|
Faktúra |
26/17
|
Obecná kanalizačná, s.r.o,Veselé 346
|
129,80 |
s DPH |
25.01.2017 |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
150,00 |
s DPH |
17.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
Vaša Slovensko, s.r.o.,Račianske mýto 1/B, Bratislava
|
145,04 |
s DPH |
17.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/1
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
15,73 |
s DPH |
16.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
12.01.2017 |
innogy Slovesnsko s.r.o., Hviezdoslavovo nám 13, Bratislava |
|
Jarmila Strečanská |
zastupujúca riaditeľka MŠ |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
60,77 |
s DPH |
11.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie úprav podmienok vedenia účtu MŠ
|
|
s DPH |
10.01.2017 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
MŠ Veľké Kostoľany |
Jarmila Strečanská |
zastupujúca riaditeľka MŠ |
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie úprav vedenia účtu MŠ
|
|
s DPH |
10.01.2017 |
Slovenská sporitelňa,a.s. |
MŠ Veľké Kostoľany |
Jarmila Strečanská |
zastupujúca riaditeľka MŠ |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/17
|
innogy Slovensko s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
1 000,00 |
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
Vavrotherm,s.r.o.,Štefániková 33,Piešťany
|
240,00 |
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
436/16
|
Alza.sk
|
450,11 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
DATART INTERNATIONAL, a.s., Zadunajská cesta 10, Bratislava
|
51,99 |
s DPH |
23.12.2016 |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
429/16
|
NOMILAND,s.r.o.,Magnezitárska 11,Košice
|
79,00 |
s DPH |
20.12.2016 |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
431/16
|
Urban BP servis s.r.o., Slnečná 314,Trebatice
|
108,00 |
s DPH |
20.12.2016 |
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
432/16
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s,Priemyselná 10, Piešťany
|
103,16 |
s DPH |
20.12.2016 |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
430/16
|
NOMILAND,s.r.o.,Magnezitárska 11,Košice
|
435,50 |
s DPH |
20.12.2016 |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
422/16
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
27,88 |
s DPH |
15.12.2016 |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
420/16
|
Detské ihriská SK s.r.o.,Horná Ves 44
|
80,00 |
s DPH |
14.12.2016 |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
421/16
|
Plantex.s.r.o,Veselé
|
73,88 |
s DPH |
14.12.2016 |
|
|
|
|
19.12.2016 |
