|
Faktúra |
267/17
|
Ing. Mária Fygediová, Beňovského 494/4, Vrbové
|
61,99 |
s DPH |
18.08.2017 |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
265/17
|
Igor Janech,Jilemnického 713, V.Kostoľany
|
1 401,00 |
bez DPH |
15.08.2017 |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
264/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
15,54 |
s DPH |
14.08.2017 |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
263/17
|
innogy Slovensko s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
1 000,00 |
s DPH |
09.08.2017 |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
261/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
09.08.2017 |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
262/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
48,19 |
s DPH |
09.08.2017 |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
258/17
|
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica
|
21,37 |
s DPH |
02.08.2017 |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
259/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
92,02 |
s DPH |
02.08.2017 |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
253/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
18,64 |
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
257/17
|
Obecná kanalizačná, s.r.o,Veselé 346
|
170,50 |
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
251/17
|
biomarine-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255
|
9,00 |
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
252/17
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s,Priemyselná 10, Piešťany
|
127,66 |
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica
|
21,37 |
s DPH |
13.07.2017 |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
248/17
|
Michal Repta, MRC,Sídl.D.Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom
|
516,92 |
s DPH |
12.07.2017 |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
245/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
89,48 |
s DPH |
11.07.2017 |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
246/17
|
innogy Slovensko s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
789,00 |
s DPH |
11.07.2017 |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
244/17
|
Urban BP servis s.r.o., Slnečná 314,Trebatice
|
108,00 |
s DPH |
10.07.2017 |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
243/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
10.07.2017 |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
241/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
92,02 |
s DPH |
04.07.2017 |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
234/17
|
innogy Slovensko s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
-2 407,56 |
s DPH |
23.06.2017 |
|
|
|
|
30.06.2017 |