|
Faktúra |
453/15
|
Ing.Mária Figedyová,Beňovského 494,Vrbové
|
61,99 |
s DPH |
17.12.2015 |
|
|
|
|
24.12.2015 |
|
|
Faktúra |
432/16
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s,Priemyselná 10, Piešťany
|
103,16 |
s DPH |
20.12.2016 |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
415/16
|
Tonersvet.sk
|
122,86 |
s DPH |
09.12.2016 |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
431/16
|
Urban BP servis s.r.o., Slnečná 314,Trebatice
|
108,00 |
s DPH |
20.12.2016 |
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
12.01.2017 |
innogy Slovesnsko s.r.o., Hviezdoslavovo nám 13, Bratislava |
|
Jarmila Strečanská |
zastupujúca riaditeľka MŠ |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
Vavrotherm,s.r.o.,Štefániková 33,Piešťany
|
240,00 |
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/17
|
innogy Slovensko s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
1 000,00 |
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
150,00 |
s DPH |
17.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
60,77 |
s DPH |
11.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
Obecná kanalizačná, s.r.o,Veselé 346
|
129,80 |
s DPH |
25.01.2017 |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/1
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
15,73 |
s DPH |
16.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
Vaša Slovensko, s.r.o.,Račianske mýto 1/B, Bratislava
|
145,04 |
s DPH |
17.01.2017 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
64/17 |
s DPH |
08.03.2017 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
17,81 |
s DPH |
15.03.2017 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
223/17
|
STIEFEL EUROCART s.r.o.,Ružinovská 1/A,Bratislava
|
74,00 |
s DPH |
15.06.2017 |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
150/17
|
Tonersvet.sk
|
17,17 |
s DPH |
03.05.2017 |
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
166/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
76,15 |
s DPH |
10.05.2017 |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
168/17
|
Obecná kanalizačná, s.r.o,Veselé 346
|
114,05 |
s DPH |
12.05.2017 |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
PAMIKO spol. s.r.o., Račianska 89, Bratislava
|
15,00 |
s DPH |
02.05.2017 |
|
|
|
|
15.05.2017 |