|
Faktúra |
141/16
|
DDD Chem servis,Cerová 236
|
61,80 |
s DPH |
26.04.2016 |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
Textil veľkoobchod.sk
|
410,93 |
s DPH |
26.04.2016 |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
132/16
|
Microitem LLC
|
39,80 |
s DPH |
18.04.2016 |
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
21,07 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s,Priemyselná 10, Piešťany
|
87,43 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
Ľ.Hreha ,Magurská 2,Košice
|
31,50 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
Waste for taste s.r.o.,Panská 18, Bratislava
|
60,00 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
122/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
18,83 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
Urban BP servis s.r.o., Slnečná 314,Trebatice
|
108,00 |
s DPH |
08.04.2016 |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
32,24 |
s DPH |
08.04.2016 |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
Fa RWE Gas Slovensko, s.r.o, Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
1 000,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
150,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
104/16
|
Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48, Bratislava
|
17,11 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
108/16
|
Ján Hložka, Gaskontrol, Komenského 34, Piešťany
|
315,00 |
s DPH |
30.03.2016 |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
/16
|
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava
|
218,40 |
s DPH |
29.03.2016 |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
/16
|
iDEA nábytok s.r.o.,Mečíková 54, Bratislava
|
137,80 |
s DPH |
29.03.2016 |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
99/16
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
25,75 |
s DPH |
16.03.2016 |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
Obec Veľké Kostoľany,
|
165,00 |
s DPH |
10.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
21,55 |
s DPH |
09.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
92/16
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
32,24 |
s DPH |
09.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |