|
Faktúra |
331/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie príloha k faktúre
|
|
s DPH |
09.11.2017 |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
331/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie príloha k faktúre
|
0,00 |
s DPH |
09.11.2017 |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
327/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
92,02 |
s DPH |
03.11.2017 |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
351/17
|
Albín Priecel, APM technik, Norovce 66, 956 38
|
60,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
329/17
|
Mapros,s.r.o.,Royova 24, Nové Mesto n/Váhom
|
84,00 |
s DPH |
08.11.2017 |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
345/17
|
RM-Gastro-Jaz s.r.o.,Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom
|
1 695,50 |
s DPH |
27.11.2017 |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
340/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
15,54 |
s DPH |
16.11.2017 |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
340/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť, str.2
|
|
s DPH |
16.11.2017 |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
330/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
09.11.2017 |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
330/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete- príloha č.2
|
|
s DPH |
09.11.2017 |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
326/17
|
Slovenská pošta,a.s.,Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
|
32,87 |
s DPH |
03.11.2017 |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
246/17
|
innogy Slovensko s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
789,00 |
s DPH |
11.07.2017 |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
224/17
|
STIEFEL EUROCART s.r.o.,Ružinovská 1/A,Bratislava
|
709,00 |
s DPH |
19.06.2017 |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
414/16
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
08.12.2016 |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
95/17
|
ECODER s.r.o., Cerová 236
|
64,80 |
s DPH |
31.03.2017 |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
91,69 |
s DPH |
10.02.2017 |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
09.02.2017 |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
31,40 |
s DPH |
17.02.2017 |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
Generali Poisťovňa a.s.,Lamačská cesta 3/A,Bratislava
|
173,50 |
s DPH |
27.02.2017 |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
|
s DPH |
01.03.2017 |
Biomarina - biowaste, s.r.o. |
Materská škola Veľké Kostoľany |
Jarmila Strečanská |
zastupujúca riaditeľka MŠ |
23.03.2017 |