|
Faktúra |
221/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
40,30 |
s DPH |
15.06.2017 |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
219/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
08.06.2017 |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
218/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
80,37 |
s DPH |
08.06.2017 |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
216/16
|
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica
|
36,71 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
215/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
92,02 |
s DPH |
05.06.2017 |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
215/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
150,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
212/16
|
Urban BP servis s.r.o., Slnečná 314,Trebatice
|
72,00 |
s DPH |
09.06.2016 |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Zmluva |
210/16
|
Vaša Slovensko, s.r.o.,Račianske mýto 1/B, Bratislava
|
|
s DPH |
25.05.2016 |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
207/16
|
Dapp-CHPM, s.r.o.,Lípa 4,Želechovice n/D
|
310,80 |
s DPH |
25.05.2016 |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
203/16
|
STIEFEL EUROCART s.r.o.,Ružinovská 1/A,Bratislava
|
214,00 |
s DPH |
23.05.2016 |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201/16
|
Infra Slovakia ,s.r.o,J.Hollého 875,Veľké Leváre
|
51,05 |
s DPH |
20.05.2016 |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
200/16
|
STIEFEL EUROCART s.r.o.,Ružinovská 1/A,Bratislava
|
569,00 |
s DPH |
19.05.2016 |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
198/15
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 6/2015
|
150,00 |
s DPH |
02.06.2015 |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
195/16
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
19,93 |
s DPH |
16.05.2016 |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
Microitem v.o.s,Bratislava
|
19,90 |
s DPH |
27.05.2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
179/15
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
16,66 |
s DPH |
18.05.2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
179/15
|
Malunet,s.r.o.,Mořkov
|
401,87 |
s DPH |
20.05.2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
177/17
|
Arkus vydavateľstvo, s.r.o., Ľ.Svobodu 10, Senica
|
30,00 |
s DPH |
22.05.2017 |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
21,41 |
s DPH |
17.05.2017 |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171/17
|
Dapp-CHPM, s.r.o.,Lípa 4,Želechovice n/D
|
160,00 |
s DPH |
17.05.2017 |
|
|
|
|
22.05.2017 |