|
Faktúra |
212/16
|
Urban BP servis s.r.o., Slnečná 314,Trebatice
|
72,00 |
s DPH |
09.06.2016 |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
215/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
150,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
270/16
|
NOMILAND,s.r.o.,Magnezitárska 11,Košice
|
447,50 |
s DPH |
20.06.2016 |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
272/16
|
RWE,Gas Slovensko, s.r.o.,Mlynská 31 Košice
|
-3 049,37 |
s DPH |
24.06.2016 |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
224,16
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
42,85 |
s DPH |
08.06.2016 |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
268/16
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
17,63 |
s DPH |
17.06.2016 |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216/16
|
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica
|
36,71 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok zmluvy RWE
|
|
s DPH |
08.07.2016 |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
278/16
|
PAMIKO spol. s.r.o., Račianska 89, Bratislava
|
15,00 |
s DPH |
06.07.2016 |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Alza.sk
|
112,38 |
s DPH |
22.07.2016 |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
291/16
|
Emil Holeš, KH Technik, Halenárska7, Trnava
|
138,87 |
s DPH |
18.07.2016 |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
295/16
|
Linotex s.r.o., Trebatice 157
|
70,08 |
s DPH |
19.07.2016 |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
286/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
35,40 |
s DPH |
12.07.2016 |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
279/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
150,00 |
s DPH |
06.07.2016 |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
282/16
|
Michal Repta, MRC,Sídl.D.Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom
|
466,42 |
s DPH |
08.07.2016 |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
299/16
|
Obecná kanalizačná, s.r.o,Veselé 346
|
147,41 |
s DPH |
27.07.2016 |
|
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
329/16
|
Fa RWE Gas Slovensko, s.r.o, Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
1 000,00 |
s DPH |
12.09.2016 |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
324/16
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
07.09.2016 |
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
271/16
|
E.N.E.S,spol. s.r.o.,Pionierska 307, Šaľa
|
177,38 |
s DPH |
23.06.2016 |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
390/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
49,48 |
s DPH |
14.11.2016 |
|
|
|
|
21.11.2016 |