|
Faktúra |
83/17
|
Vaša Slovensko, s.r.o.,Račianske mýto 1/B, Bratislava
|
94,34 |
s DPH |
21.03.2017 |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o Platobnej karte
|
|
s DPH |
17.03.2017 |
Slovenská sporitelňa,a.s. |
MŠ Veľké Kostoľany |
Jarmila Strečanská |
zastupujúca riaditeľka MŠ |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
99,34 |
s DPH |
16.03.2017 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
Hvezdáreň a planetárium Hlohovec
|
54,00 |
s DPH |
15.03.2017 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
17,81 |
s DPH |
15.03.2017 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
biomarine-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255
|
72,00 |
s DPH |
13.03.2017 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
Safety Control-VTZ s.r.o., Trstínska cesta 8/A, Trnava
|
60,00 |
s DPH |
09.03.2017 |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17
|
Infra Slovakia ,s.r.o,J.Hollého 875,Veľké Leváre
|
172,59 |
s DPH |
08.03.2017 |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
08.03.2017 |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
innogy Slovensko s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
1 000,00 |
s DPH |
08.03.2017 |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
64/17 |
s DPH |
08.03.2017 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
|
s DPH |
01.03.2017 |
Biomarina - biowaste, s.r.o. |
Materská škola Veľké Kostoľany |
Jarmila Strečanská |
zastupujúca riaditeľka MŠ |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
Generali Poisťovňa a.s.,Lamačská cesta 3/A,Bratislava
|
173,50 |
s DPH |
27.02.2017 |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
Guapex Slovakia s.r.o., Palkovičova 15, Bratislava
|
53,26 |
s DPH |
23.02.2017 |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
31,40 |
s DPH |
17.02.2017 |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
Michal Repta, MRC,Sídl.D.Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom
|
176,98 |
s DPH |
15.02.2017 |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
47,34 |
s DPH |
10.02.2017 |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
91,69 |
s DPH |
10.02.2017 |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
30,71 |
s DPH |
09.02.2017 |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
innogy Slovensko s.r.o.,Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
1 000,00 |
s DPH |
07.02.2017 |
|
|
|
|
13.02.2017 |